一、績(jì)效目標分解下達情況
為深入貫徹以人民為中心的發(fā)展理念，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，根據皖發(fā)改投資〔2024〕382號文件，下達我司中央預算內投資資金10856萬(wàn)元實(shí)施安慶市城區危舊燃氣設施升級改造及山口配套工程，安慶市燃氣集團有限公司(原安慶市煤氣公司)配套資金10892.92萬(wàn)元。
主要建設內容為：(1)居民樓棟老舊燃氣立管改造約450公里;(2)居民戶(hù)內燃氣設施升級改造工程：①居民戶(hù)內燃氣膠管改造約10萬(wàn)戶(hù);②居民戶(hù)內燃氣安全裝置工程，為市區內35萬(wàn)戶(hù)居民用戶(hù)戶(hù)內增設燃氣泄漏監測報警裝置、緊急切斷閥和搶險預警聯(lián)動(dòng)系統。(3)山口片區高壓燃氣輸配工程：起點(diǎn)為高新區環(huán)湖西路，終點(diǎn)為高新區山口片U13地塊附近，全長(cháng)3.3公里。燃氣管道設計壓力為4.0MPa，管徑為DN300，管道末端連接計量撬1座(無(wú)人值守)，用地面積約480平方米(約0.72畝);輸送能力最大小時(shí)流量為2.5萬(wàn)Nm3/h，年供氣規模為：1.14億Nm3。
二、績(jì)效情況分析
(一)資金投入情況分析。本項目總投資21748.92萬(wàn)元，其中中央預算內投資10856萬(wàn)元，安慶市燃氣集團有限公司配套資金10892.92萬(wàn)元。
(二)資金管理情況分析。為了切實(shí)管好用好資金，發(fā)揮最大效益，安慶市燃氣集團有限公司明確責任目標，強化銜接爭取，加強統籌協(xié)調，按照國家和省市區相關(guān)配套政策要求，結合資源條件，統籌安排好項目規劃，突出規劃的科學(xué)性、嚴謹性和可持續性。嚴格按照項目實(shí)施管理的要求，加強組織實(shí)施，持續跟蹤落實(shí)，確保在規定時(shí)間內，全面高效完成項目建設任務(wù)，切實(shí)加強各項資金的使用管理，確保安全規范合理使用。加強對項目資金運營(yíng)的監督管理。
(三)總體績(jì)效目標完成情況分析。本項目總體目標為450公里居民樓棟老舊燃氣立管改造工程、10萬(wàn)戶(hù)居民戶(hù)內膠管改造工程、35萬(wàn)戶(hù)居民戶(hù)內燃氣安全裝置建設工程及山口片區高壓燃氣輸配工程。目前已累計完成老舊立管改造370公里、居民戶(hù)內膠管改造完成6.6萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)內燃氣安全裝置完成14.4萬(wàn)套。山口片區高壓燃氣輸配工程已建設完成(含3.3公里高壓管線(xiàn)和1個(gè)高壓計量站)。
(四)績(jì)效指標完成情況分析。
1.數量指標：計劃改造居民樓棟老舊燃氣立管450公里，實(shí)際累計改造居民樓棟老舊燃氣立管370公里;計劃居民戶(hù)內膠管改造10萬(wàn)戶(hù)，實(shí)際累計改造6.6萬(wàn)戶(hù);計劃安裝居民戶(hù)內燃氣安全裝置35萬(wàn)戶(hù)，實(shí)際累計安裝14.4萬(wàn)戶(hù);計劃建設山口片區高壓管線(xiàn)及1個(gè)計量站，該項已竣工驗收?？傮w形象進(jìn)度完成約63%，計劃2025年12月底完成所有工程建設。
2.質(zhì)量指標：計劃建設項目驗收合格率100%;計劃補助資金支出合規率100%，全年實(shí)際補助資金支出合規率100%。
3.時(shí)效指標：計劃年度計劃投資完成率100%，全年實(shí)際年度計劃投資完成率100%。
4.成本指標：計劃年度完成投資總金額21748.92萬(wàn)元，全年實(shí)際投資資金總金額21748.92萬(wàn)元。
5.經(jīng)濟效益：為高新區山口片區提供管道氣氣源，助力該區域招商引資。
6.生態(tài)效益指標：加速市域范圍天然氣清潔能源市場(chǎng)發(fā)展，達到清潔燃燒、減少溫室氣體排放，改善當地生態(tài)環(huán)境。
7.可持續發(fā)展指標：有效保障了燃氣的安全運行。
8.服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：計劃當地群眾滿(mǎn)意度90%，全年實(shí)際當地群眾滿(mǎn)意度100%。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
項目按績(jì)效目標順利推進(jìn)，未偏離績(jì)效目標。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
將自評結果在安慶市范圍內進(jìn)行公開(kāi)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
六、附件
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